Manual
Gastos y XML recibidos
Un gasto fiscal entra con el XML del proveedor. El PDF solo no alcanza. Inari lee el XML, verifica la firma y propone una categoría. Nada de eso se da por confirmado hasta que una persona lo acepta.
Dos formas de entrar
- Por correo. Reenviar el mensaje del proveedor, con el XML adjunto, a
recepcion@inarihq.com. Inari asigna el gasto a la empresa cuya cédula figura como receptor. Esa cédula tiene que ser la de Configuración → Facturación. - En la app. Gastos / XML, soltar uno o varios XML en el buzón. Cada archivo muestra su propio resultado. No hace falta recargar la página.
La bandeja
Los filtros son Todas, Por acuse, Por clasificar, Requieren revisión y NC / ajustes. En cada fila se ve el plazo del acuse, el estado de la firma, el riesgo y el tipo de documento. Un XML en dólares muestra el equivalente en colones con el tipo de cambio del emisor.
Destino fiscal
No hay un interruptor de 100 %, 50 % o 0 %. Eso no es una tarifa del gasto. El destino es uno de tres:
- Actividad económica. El gasto es del negocio. El IVA acreditable del XML puede entrar al D-104.
- Personal. No da crédito de IVA y no es deducible.
- Mixto. Se indica el porcentaje real de uso en la actividad. El crédito y la deducción siguen esa proporción, no una tabla genérica.
La columna IVA D-104 muestra cuánto IVA de ese comprobante se toma como crédito. Hace falta que el XML traiga IVA acreditable, que el destino lo permita y que la tarifa no sea de las que no dan crédito. La categoría de gasto elige la cuenta. Se puede aplicar la misma clasificación a otros comprobantes del mismo proveedor.
Firma y notas de crédito
Una firma inválida o ausente no impide registrar el XML. Sí impide usar ese IVA como crédito hasta revisarlo, y sube el riesgo de la fila. Las notas de crédito del proveedor entran como ajuste: restan del gasto y del IVA del período. No crean una cuenta por pagar nueva ni un asiento propio de compra.